一、部门概况
（一）基本情况:
桂东县市场服务中心核定编制27名，现有在职在岗在编职工22人，退休9人，车辆编制 1辆，现有车辆1辆。内设有主任办、副主任办、办公室、财务股、业务股、工会、城关站、东城办公室、北城办公室、寨前站。
单位主要职责：是负责市场管理﹑市场规划﹑市场开发和维修，负责市场治安﹑消防﹑卫生等日常服务，提供交易场所和服务设施﹑开展代储﹑代运﹑信息咨询和其他服务，收取市场设施租赁费﹑交易手续提成费和其他符合国家及省规定的有偿服务费。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围:
1、2021年预算支出317.47万元，其中：基本支出242.74万元(工资福利支出217万元，一般商品和服务支出22.5万元，对个人和家庭的补助3.24万元），专项支出74.73 万元，2021年支出预算较去年增加8.5万元，主要基本支出增加5.64万元，项目支出增加2.86万元。
2、2021年预算收入339.77万元（含非税收入返还22.3万元）。决算支出339.77万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、基本支出197.61万元，其中工资福利支出195.01万元，一般商品服务支出2.60万元，主要是人员工资、办公费用、差旅费、退休人员工资、办公设备购置费、党建工作经费及机关运行经费，为保障单位正常运转完成工作任务而发生的各项支出。
2、“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成2.76万元，比上年增加0.95万元，增长比率52.76%，增减变化的主要原因是：预算内正常“三公”经费支出，公务用车购置及运行维护费完成1.06万元，比上年增加0.58万元，增加123.62%，增减变化的主要原因是：预算内正常“三公”经费支出。
（二）项目支出
1、项目资金安排落实及使用情况
根据桂财预【2021】1号文件精神，安排我单位专项资金为74.73万元,由财政部门按照工作进度指标分批次已全部拨付到位,其中罗霄农贸市场消防耗材2.1万元、市场维修及市场建设3.85万元、罗霄农贸市场物业管理费8.8万元、租赁费2.4万元、市场水费13万元，电费12万元、非税收入征收成本10.58万元、市场卫生费22万元。
2、项目资金实际使用情况
由于财政报账实行额度报账制度，很多项目因为没有额度报账，导致没能及时开展。
3、项目资金管理情况
单位成立了财务管理工作领导小组，按照中央、省、市、县要求制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务股统一管理。 我单位在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位支部书记对项目资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。重大资金使用均实行“三重一大”主任会集体研究制。单项资金达3000元人民币的使用均提交主任会集体研究决定。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经手人签字交财务股审核，经主任审核签字，再由分管财务领导同意报账后到财务室结算。最后由财务股报账员根据预算一体化系统打印支付申请，主要领导审核签字再进行报账。
三、县本级其他财政性资金实施情况
非税收入超收返还22.3万元。财政部门已全部拨付到位，单位全部已支付到位。
四、资产管理情况
国有资产总额原值395.28万元,其中房屋价值360.38,专用设备价值0.17万元,通用设备价值34.74万元，资产的购置按照财政规定先报国有资产管理部门进行资产配置申请,各相关部门股室审批后进行购买，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算。
五、部门整体支出绩效情况
2021年在县委、县石川铃华Av高清在线的正确领导下，全体干部职工齐心协力圆满完成了年初绩效工作目标。自新冠肺炎疫情发生后，我中心以打赢新冠肺炎疫情防控阻击战作为最重要的工作和最紧迫的政治任务，我中心工作人员严格按疫情防控要求严防死守，一直坚守在农贸市场一线，确保了责任范围内无任何纰漏。
加强市场管理力度，不断优化服务。贴心服务市场经营户和消费者，市场周边流动摊贩、非机动车辆乱停乱放现象一经发现及时文明劝离。并加强了市场秩序和市场环境卫生的整治力度，取缔了占道经营，确保了各市场及周边环境卫生清洁，秩序井然。并在周末及节假日安排人员值班，排查市场安全隐患，维持市场日常卫生清洁。
我单位项目绩效工作从行业特点出发，以建设“内强素质，外树形象，制度健全，管理有力，便民利民”的工作为目标，保证了我县市场稳定、安全、繁荣的发展。
六、存在的主要问题
1、市场陈旧老化，硬件设施落后，市场还存在严重安全隐患，需要大量资金进行有效的改造，才能确保市场安全正常运行，消除安全隐患。预算内的市场建设及维修资金已经不能收支平衡。
2、预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大，财务人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，希望能安排财务人员相关知识的培训。
七、改进措施和有关建议
一是加大财政投入，继续积极向上争取资金。
二是加快经费拨付进度。
桂东县市场服务中心
2022年3月25日
附件下载：
部门整体支出绩效评价指标表.doc